Tagesordnungspunkt

TOP Ö 3.1: Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans 2011 und Erlass der Haushaltssatzung für die Stadt Burghausen

BezeichnungInhalt
Sitzung:12.10.2011   StR/010/2011 
Beschluss:ungeändert beschlossen
Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0
DokumenttypBezeichnungAktionen

Es wird folgender Beschluss gefasst:

 

Der Nachtragshaushaltsplan 2011 wird in der vorgelegten Form verabschiedet und folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

 

 

Nachtragshaushaltssatzung

 

der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting

 

für das Haushaltsjahr 2011

 

 

 

 

 

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Burghausen folgende Nachtragshaushaltssatzung:

 

 

 

 

§ 1

 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

 

 

 

 

 

und damit der Gesamtbetrag des

Haushaltsplanes einschließlich der

Nachträge

 

 

erhöht /

vermindert um

gegenüber bisher

 

auf nunmehr

verändert

 

 

A)     im Verwaltungshaushalt

 

 

 

         der Stadt

 

 

 

       die Einnahmen und Ausgaben

21.400.000

71.600.000

93.000.000

 

B)     im Vermögenshaushalt

 

 

 

         der Stadt

 

 

 

       die Einnahmen und Ausgaben

9.400.000

21.900.000

31.300.000

 

C)    die Haushalte der von der Stadt verwalteten Johannes-Hess-Stiftung und der                Kanzelmüller-Seminar-Fonds-Stiftung werden nicht verändert

 

 

 

 

 

§ 2

 

Die bei folgenden Einrichtungen eingeführte Teilbudgetierung wird wie folgt geändert:

 

UA          Einrichtung                                                   Budget-Nr.                          Budget                        Budget

                                                                                                                                           alt                                neu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1311      Feuerwehr Burghausen                              13.001.000                        365.880 €                   365.880 €

1312      Feuerwehr Raitenhaslach                          13.002.000                          30.820 €                      30.820 €

3211      Stadtmuseum                                               32.001.000                        319.720 €                   319.720 €

3212      Fotomuseum                                                32.002.000                          86.830 €                   118.830 €

3331      Musikschule                                                  33.000.000                          65.350 €                      65.350 €

3521      Stadtbibliothek                                              35.000.000                        144.100 €                   152.100 €

                Tiefbau                                                           41.000.000                     1.634.146 €                2.023.846 €

7624      Bürgerhaus                                                   76.000.000                        310.340 €                   310.340 €

 

 

Die Teilbudgetierung umfasst die Sach- und Betriebskosten (Gruppe 5 und 6 ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) bzw. den Erwerb von Vermögensgegenständen (nicht bei Budget 41.000.000 - Tiefbau) im Vermögenshaushalt (§ 16 Abs. 2 Satz 1 und 2 KommHV). Deckungsfähigkeit besteht gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 KommHV.

 

 

Bei den budgetierten Unterhaltskosten ergeben sich folgende Änderungen:

 

Grupp.   Art                                                                   Budget-Nr.                          Budget                        Budget

Nr.                                                                                                                                      alt                                neu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.5010     Unterhalt eigener Gebäude                       10.000.000                     1.607.250 €                1.926.250 €

.5020     Unterhalt nichteigener Gebäude              20.000.000                             6.500 €                        6.500 €

.5040     Unterhalt betriebstechnischer Anlagen   40.000.000                        125.000 €                   137.000 €

.5420     Heizungskosten                                           50.000.000                        368.000 €                   368.000 €

.5440     Stromkosten                                                 60.000.000                        153.600 €                   173.100 €

.5450     Wasser/Abwasser                                        70.000.000                          37.450 €                      37.450 €

 

 

 

§ 3

 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft.

 

 

Burghausen, 12. Oktober 2011

 

STADT BURGHAUSEN

 

gez.

 

Hans Steindl

1. Bürgermeister